Treść zadania

A. proces Auditów podwykonawców -diagram skrócony BPMN.
1. Audit podwykonawców prowadzony jest na Wniosek Kierownika Biura Kontroli.
2. Dyrektor Biura Zakupów wyznacza Auditora, który wysyła do Podwykonawcy propozycję terminu auditu. W przypadku nie otrzymania akceptacji od Podwykonawcy w terminie 2 dni ocena Podwykonawcy w systemie CRM zostaje obniżona do „0” i proces się kończy.
3. Przed terminem auditu Auditor wysyła do Podwykonawcy wykaz kontrolowanej dokumentacji (Wykaz).
4. W ramach auditu Auditor przeprowadza równolegle badania dokumentacji i/lub badania realizacji procesów w firmie Podwykonawcy a następnie po skończeniu wszystkich badań, sporządza Raport. Raport ten jest przesyłany Podwykonawcy celem dokonania uzupełnień.
5. Auditor czeka nie dłużej niż 3 dni na propozycje zmian od Podwykonawcy, a następnie po uzupełnieniu zamyka Raport i zapisuje go w systemie CRM.
6. System CRM po zapisaniu automatycznie przesyła Raport do Dyrektora.
należy:
• Zaproponować cel i mierniki procesu (notatka)
oraz narysować w notacji BPMN diagram skrócony procesu
• Wygenerować obraz graficzny w formacie *.jpg do pliku ZPO-EL nazwisko imie.jpg
• Wyeksportować model procesu w formacie *.adl do pliku ZPO-EL nazwisko imie.adl (ADONIS) lub ZPO-EL nazwisko imie.bmp (BizAgi)
o Przesłać obraz graficzny i model na adres m.szelagowski@vistula.edu.pl